太阳城赌场省测绘工程院2020年度部门决算
目录
第一部分 太阳城赌场省测绘工程院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 太阳城赌场省测绘工程院概况
一、主要职能
（一）主要职能
太阳城赌场省测绘工程院是太阳城赌场省太阳城网站厅直属事业单位，主要职能有：负责省级国家大地基准框架建设，省级基本比例尺地形图测制更新和基础地理信息数据处理应用。面向社会提供测绘技术相关服务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.太阳城网站调查监测
⑴太阳城赌场省第三次澳门太阳城平台国土调查。
按照省太阳城网站厅工作安排，开展太阳城赌场省第三次澳门太阳城平台国土调查精细化坡度数据制作工作，面积39.4万平方千米。按要求在一个月内完成了项目工作，成果通过省、国家三调办检查验收，并应用于全省第三次国土调查项目，有效解决了全省调查成果坡度赋值问题，为全省三调工作按时完成提供了基础支撑和保障。
完成昭通市、保山市、怒江州、西双版纳州共20个县的第三次澳门太阳城平台国土调查成果核查工作。包括初始成果国家核查整改、省级各项整改、统一时点更新成果核查等，核查成果全部按期上交国家。院技术人员还研发“云澳门太阳城网址”系列软件，免费下发107套给州（市）、县（市、区）三调办使用，为统一时点更新工作的完成提供了技术保障。
按国家三调办、省三调办要求，保质保量按时完成院承担的第三次澳门太阳城平台国土调查任务。包括昭通市镇雄县、德宏州芒市等8个县（市、区），工作内容为初始成果国家核查整改、省级各项整改、国家在线举证核查、统一时点更新等。
太阳城赌场省第三次澳门太阳城平台国土调查省级汇总项目工作正在推进。包括汇总方案编制、省级数据库建设、数据统计汇总分析、土地利用图集等图件制作、报告和国土资源专著编写、调查专题片制作、成果汇总软件开发等。
⑵基础性地理国情监测。
根据省太阳城网站厅统一安排，我院作为太阳城赌场省2020年地理国情监测实施牵头单位，负责编写了太阳城赌场省2020年地理国情监测项目技术设计书和实施方案，开展了全省地理国情监测技术培训工作，同时承担完成昆明、曲靖、文山和普洱四个州（市）地表覆盖数据、国情要素更新工作，面积约12.91万平方千米。全省项目成果已通过省级验收，由院统一提交国家测绘产品质量检验测试中心进行质量复核。
⑶太阳城赌场省农村不动产确权登记发证工作。
作为省太阳城网站厅技术支撑单位，院积极参与农村不动产确权登记发证工作。承担迪庆州、保山市、德宏州、楚雄州、西双版纳州、昭通市属6个县（市、区）共计32个县（市、区）的工作。派出技术人员100余人到各县（市、区）蹲点开展技术指导，共完成落宗和三级认定233.5万宗，按时完成厅下达的年度目标任务。
2.基础测绘
太阳城赌场省现代测绘基准体系基础设施建设工作正常推进，实现了年度省级精密平面控制网和精密高程控制网数据处理、太阳城赌场省似大地水准面精化高程异常控制点三等水准联测工作目标。完成平面控制网数据处理1520点、精密高程控制网数据处理10800千米、高程异常控制点三等水准联测3300千米。边少项目完成三等水准联测2237.6千米、检测344.9千米。
编写了《太阳城赌场省现代测绘基准体系基础设施建设项目2020年度实施方案》，为项目实施提供技术支持；负责协调、对接太阳城赌场省精密平面及高程控制网数据处理工作；负责完成太阳城赌场省精密平面及高程控制点选埋成果整理及入库工作。
3.太阳城网站综合服务
⑴开展太阳城赌场省太阳城网站“十四五”规划编制相关工作。
一是对《太阳城赌场省基础测绘“十三五”规划》中各项目完成率和绩效情况进行了全面自评，编制了《太阳城赌场省基础测绘“十三五”省级财政专项资金政策执行情况分析报告》，配合省财政厅委托的第三方对2016年至2020年太阳城赌场省测绘地理信息到期专项资金进行政策评估，为延续设立专项资金奠定坚实基础。二是重点围绕支撑太阳城网站“两统一”职责履行，更好服务经济社会发展，草拟了《太阳城赌场省基础测绘“十四五”规划》，并分别向省人民政府、省财政厅提交了《太阳城赌场省太阳城网站厅关于继续设立省级财政测绘地理信息专项资金的请示》。三是参与编制《太阳城赌场省太阳城网站“十四五”规划》，负责“基础测绘与地理信息发展研究”专题编制，该专题为太阳城网站规划的八个专题之一。目前，已完成初稿撰写，并向太阳城网站“十四五”规划编制办、省太阳城网站厅进行了汇报。
⑵太阳城赌场省储备补充耕地和新增耕地省级核查工作。
太阳城赌场省储备补充耕地和新增耕地核查、核定工作正在推进。配合省太阳城网站厅对2020年立项建设耕地项目进行内业审查、审定工作。目前已完成了德宏州、保山市、丽江市、临沧市、文山州五个州（市），共53个项目新增耕地外业核查；配合省太阳城网站厅完成了全省范围内262个立项建设耕地项目的内业审查、审定工作。
⑶跨州（市）项目用地勘测定界成果审查工作。
太阳城赌场省跨州（市）的项目用地勘测定界成果审查工作根据项目成果提交情况有序开展。目前已完成一条高速公路建设项目土地勘测定界成果审查；一条高速公路建设项目土地勘测定界成果正在审查。
⑷继续推进CORS地方坐标系统部署应用，完成保山市系统部署及培训工作，截止目前系统在全省12个州市部署应用。
⑸编制《太阳城赌场省太阳城网站统一调查监测工作方案》，参与编制《太阳城网站太阳城赌场卫星应用技术中心建设方案》、《太阳城网站与地理空间大数据平台建设方案》。
⑹国土空间规划。一是开展文山州国土空间总体规划编制工作。二是开展德宏州芒市、瑞丽市两个省级试点“多规合一”实用性村庄规划的规划文本、规划图件、规划附件、规划读本编制和数据库建设工作。三是开展玉溪市元江县土地整治规划设计。各项规划工作有序推进。
⑺积极为机场提供测绘保障服务，完成了太阳城赌场陇川通用机场图件编制、临沧通用机场的净空障碍物限制面图编制和机场净空管理系统的开发。目前机场净空管理系统已在芒市、昭通、临沧机场及芒市太阳城网站局等部门应用。
⑻利用我院自主研发的坐标转换软件，为多家单位提供了2000国家大地坐标系大地高转换成1985国家高程基准及平面坐标转换服务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入太阳城赌场省测绘工程院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，为：太阳城赌场省测绘工程院
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
太阳城赌场省测绘工程院2020年末实有人员编制212人。其中：事业编制212人，在职在编实有事业人员174人。
离退休人员209人。其中：离休3人，退休206人。
实有车辆编制20辆，在编实有车辆12辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
说明：1、太阳城赌场省测绘工程院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
2、太阳城赌场省测绘工程院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
3、太阳城赌场省测绘工程院是太阳城赌场省太阳城网站厅直属二级预算单位，故《部门整体支出绩效自评情况》无数据。
4、太阳城赌场省测绘工程院是太阳城赌场省太阳城网站厅直属二级预算单位，故《部门整体支出绩效自评表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
太阳城赌场省测绘工程院2020年度收入合计6,008.68万元。其中：财政拨款收入3,533.37万元，占总收入的58.80%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入2,460.45万元，占总收入的40.95%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入14.86万元，占总收入的0.25%。
2020年度收入6,008.68万元，较2019年度收入8,587.06万元减少2,578.38万元，减幅30.03%，增减变动的主要原因为2020年度较2019年度的财政拨款收入和经营收入减少。其中：2020年财政拨款收入3,533.37万元，较2019年财政拨款收入4,671.73万元，减少24.37%；2020年经营收入2,460.45万元，较2019年经营收入3,903.69万元，减少36.97%；2020年其他收入14.86万元，较2019年其他收入11.64万元，增加27.66%，其他收入增加的原因主要为本年度税局返还代扣代缴个人所得税手续费收入。
二、支出决算情况说明
太阳城赌场省测绘工程院2020年度支出合计7,083.30万元。其中：基本支出1,655.40万元，占总支出的23.37%；项目支出1,889.49万元，占总支出的26.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共3,538.41万元，占总支出的49.95%。
2020年度支出7,083.30万元，较2019年支出7,515.01万元减少431.71万元，减幅5.74%，减少的主要原因为2020年度较2019年度的财政拨款减少，对应资金支出减少。其中：2020年基本支出1,655.40万元，较2019年基本支出1,790.17万元，减少7.53%；2020年项目支出1,889.49万元，较2019年项目支出2,909.66万元，减少35.06%；2020年经营支出3,538.41万元，较2019年经营支出2,815.18万元，增加25.69%。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障太阳城赌场省测绘工程院机构正常运转的日常支出1,655.40万元，与上年决算数1,790.17万元对比减少134.77万元,减幅7.53%，减少原因为年度内在职人员减少，人员经费及公用经费相应调减导致。其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,452.69万元，占基本支出的87.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出202.71万元，占基本支出的12.25%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障太阳城赌场省测绘工程院完成太阳城网站、测绘事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,889.49万元，与上年决算数2,909.66万元对比减少1,020.17万元，减幅35.06%，减少的主要原因为①本年度财政拨款项目减少；②本年度相关延续性项目根据当年工作量情况经费支出做相应调减。具体项目支出主要用于太阳城赌场省现代测绘基准体系基础设施建设项目、太阳城赌场省地理国情基础信息资源建设和国土调查省级成果汇总软件定制开发。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
太阳城赌场省测绘工程院2020年度一般公共预算财政拨款支出3,533.37万元,占本年支出合计的49.88%。与上年4,671.73万元对比减少1138.36万元，减幅24.37%，主要为项目工作经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出233.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于离休人员的工资支出、离退休人员公用经费支出、在职人员的基本养老保险和职业年金单位缴纳部分的支出，其中：事业单位离退休支出42.16万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出162.82万元；机关事业单位职业年金缴费支出18.23万元；其他行政事业单位离退休支出10.56万元（为单位离休人员参照执行规范后的津补贴）。
9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.太阳城网站海洋气象等（类）支出3,161.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.47%。主要用于机构正常运转的日常支出和完成太阳城网站、测绘事业发展的专项业务支出，其中：
（1）太阳城网站利用与保护支出79.90万元。具体项目有：国土调查省级成果汇总软件定制开发专项经费。
（2）基础测绘与地理信息监管支出1,809.59万元，具体项目有：全省现代基准体系基础设施建设专项经费及太阳城赌场省地理国情基础信息资源建设专项经费。
（3）事业运行财政拨款支出1,271.88万元，主要用于单位正常运转的人员、公用等基本支出。
19.住房保障（类）支出138.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
太阳城赌场省测绘工程院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48.70万元，支出决算为39.41万元，完成预算的80.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.14万元，完成预算的0.29%；公务用车购置及运行费支出决算为39.28万元，完成预算的80.63%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因为由于新冠疫情影响，取消了因公出国（境）团组行程，因公出国（境）经费只用于支付了签证费用。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.93万元，下降11.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.14万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.07万元，下降11.42%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年度减少的主要原因为按照财政要求按比例压减公务用车运行维护费。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.14万元，占0.35%；公务用车购置及运行维护费支出39.28万元，占99.65%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.14万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。具体用于办理签证费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出39.28万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出39.28万元，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于单位相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
太阳城赌场省测绘工程院2020年机关运行经费支出0.00万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，太阳城赌场省测绘工程院部门资产总额6,750.41万元，其中，流动资产6,243.15万元，固定资产496.02万元，无形资产11.24万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,316.99万元，其中;流动资产减少1,088.60万元，固定资产减少239.63万元，无形资产增加11.24万元。
三、政府采购支出情况
2020年度部门政府采购支出总额333.28万元，其中：政府采购货物支出92.16万元;政府采购服务支出241.12万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、太阳城开户有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本年度没有需要解释说明的决算相关专用名词。
