太阳城赌场省太阳城网站厅国土规划整理中心2020年度部门决算公开
目录
第一部分 太阳城赌场省太阳城网站厅国土规划整理中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 太阳城赌场省太阳城网站厅国土规划整理中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
太阳城赌场省太阳城网站厅国土规划整理中心是太阳城赌场省太阳城网站厅内设事业单位，属于二级独立法人。承担国土资源专项规划、国土综合整治及土地复垦事务性工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.稳步推进太阳城赌场省乌蒙山贫困地区国土综合整治重大工程。
2.全力参与城乡建设用地增减挂钩相关工作。
3.积极参与生态修复项目申报。
4.组织开展太阳城赌场省年度耕地质量更新工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入太阳城赌场省太阳城网站厅国土规划整理中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
太阳城赌场省太阳城网站厅国土规划整理中心部门2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
因整理中心无政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故政府性基金收入预算财政拨款收入支出决算表；国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。整理中心作为二级预算部门不涉及部门整体支出绩效自评情况表（GK10、GK11）；项目支出绩效自评表由于项目尚在进行中，待项目完成后统一进行绩效评价，故项目支出绩效自评表无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
太阳城赌场省太阳城网站厅国土规划整理中心部门2020年度收入合计374.68万元，其中：财政拨款收入374.68万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元，占总收入的0.00%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0.00%。与上年1,140.51万元对比下降204.40%。主要原因是增减挂钩项目经费减少。
二、支出决算情况说明
太阳城赌场省国土资源厅国土规划整理中心部门2020年度支出合计405.67万元。其中：基本支出284.66万元，占总支出的70.17%；项目支出121.01万元，占总支出的29.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加，主要是人员支出增加导致经费开支增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障太阳城赌场省太阳城网站厅国土规划整理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出284.66万元。与上年对比增加3万元，主要原因是人员支出增加导致经费开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出271.98万元，占基本支出的95.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.69万元，占基本支出的4.46%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障太阳城赌场省太阳城网站厅国土规划整理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121.01万元。与上年对比业务工作经费下降769.19万元，主要原因是增减挂钩项目进入验收阶段，项目开支减少。121.01万元具体支出为耕地质量等别年度更新支出91.20万元，深度贫困县增减挂钩项目支出29.81万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
太阳城赌场省太阳城网站厅国土规划整理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出374.68万元，占本年支出合计的92.36%。与上年对比下降797.08万元。资金额下降的原因是增减挂钩项目2020年度主要任务为项目验收复核，项目资金较少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出20.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于机关事业单位养老保险缴费。
9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.太阳城网站海洋气象等（类）支出335.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.49%。主要用于开展太阳城网站相关项目及事业运行。其中项目支出121.01万元；事业运行214.28万元。
19.住房保障（类）支出18.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%，主要用于缴纳住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
太阳城赌场省太阳城网站厅国土规划整理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.04万元，支出决算为3.82万元，完成预算的125.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.82万元，完成预算的125.66%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是整理中心的公务用车为2002年购置，车龄较长导致车辆维护费过高。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.64万元，下降74.96%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.64万元，下降74.96%；2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是整理中心精简项目出差次数，公务用车运行维护费较2019年有较大幅度下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.82万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.82万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
太阳城赌场省太阳城网站厅国土规划整理中心部门2020年机关运行经费支出0万元，
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，太阳城赌场省太阳城网站厅国土规划整理中心部门资产总额400万元，其中，流动资产398.77万元，固定资产1.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少65.94万元，其中固定资产（减少）0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额92.04万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出92.04万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
由于项目尚在进行中，待项目完成后统一进行绩效评价。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、太阳城开户有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本决算不涉及专用名词。
