太阳城赌场省测绘产品检测站2021年二季度部门预算执行情况
太阳城赌场省测绘产品检测站2021年部门预算已通过《太阳城赌场省太阳城网站厅关于批复太阳城赌场省测绘产品检测站2021年部门预算的通知》(云澳门太阳城网址资财务〔2021〕113号)下达。根据预算批复以及财政资金下达情况,现将2021年二季度预算执行情况公开如下:
一、2021年二季度部门预算执行情况
2021年我单位一般公共预算拨款收入737.71万元,其中:本年收入578.59万元,上年结转159.12万元。一般公共预算拨款支出737.71万元,其中:基本支出255.21万元,项目支出323.38万元。
截至6月30日,财政已下达指标数737.71万元(其中:基本支出255.21万元,项目支出323.38万元);财政已下达授权支付额度648.85万元(其中:基本支出178.44万元,原项目支出470.41万元,因调整预算收回项目支出额度32万元,项目支出额度438.41万元),故授权支付额度调整为616.85万元;我单位已支出219.96万元(其中:基本支出91.20万元,项目支出128.76万元)。按照调整预算数作为基数,我单位二季度预算执行进度为33.90%,其中:基本支出执行进度35.74%,项目支出执行进度29.37%。
二、2021年二季度预算执行情况分析
(一)基本支出
年初预算中,基本支出预算批复机关事业单位职业年金缴费支出10.57万元因社保暂未通知未支付;其余基本支出76.77万元,均未纳入我单位二季度财政已下达指标数中,故不纳入二季度预算执行进度考核范围。
剔除以上金额后,我单位二季度基本支出预算执行进度考核基数为167.87万元,二季度基本支出执行进度为54.33%。
(二)项目支出
财政已下达项目支出指标数470.41万元中包含项目支出年初预算数302.98万和2021年新增项目支出预算数54.36万元以及2020年结转项目108.27万元。因调整预算收回项目支出额度32万元,项目支出额度438.41万元。按照财政收回后的指标数作为基数,项目支出执行进度为29.37%。
三、与上年度同期执行情况比较
2020年度我单位财政拨款预算数552.80万元(其中:基本支出215.43万元,项目支出336万元),2020年二季度财政已下达指标数444.80万元(其中:基本支出108.80万元,项目支出336万元)。以2020年年初预算数为基数,2020年二季度预算执行进度为29.01%,其中:基本支出执行进度43.16%,项目支出执行进度为19.95%。
2021年二季度基本支出执行进度35.74%较2020年43.16%减少7.42个百分点,变动原因:2021年退休人员的职业年金记实未缴纳。
2021年二季度项目支出执行进度29.37%较2020年19.95%增加9.42个百分点,变动原因:2020年因新冠肺炎疫情影响工作进度,项目支出年初预算6月下达,导致2020年支出较2021年同期减少。
为确保年度预算执行进度有序完成,我单位将认真梳理年度项目资金使用情况,在加快采购项目实施进度之外,加大非采购项目资金支付进度,积极完成财政考核执行进度工作,保证财政资金的使用效益。
太阳城赌场省测绘产品检测站
2021年7月7日