第一部分 太阳城赌场省地质勘查基金管理中心2021年部门预算编制说明

第二部分 太阳城赌场省地质勘查基金管理中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件1太阳城赌场省地质勘查基金管理中心2021预算公开表格.zip

附件2

太阳城赌场省太阳城网站厅地勘基金管理中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

太阳城赌场省太阳城网站厅地勘基金管理中心（以下简称基金中心）是省太阳城网站厅直属的正处级公益一类事业单位，主要职责为：负责太阳城赌场省地质勘查基金及其股权收益管理。

（二）机构设置情况

基金中心成立于2010年，为省国土资源厅直属正处级全额拨款事业单位。2018年省太阳城网站厅成立后，《中共太阳城赌场省委机构编制委员会办公室关于印发<太阳城赌场省太阳城网站厅所属事业单位机构编制方案>的通知》云编办【2018】212号文件明确了基金中心机构设置。

（三）重点工作概述

一是精心选取和组织实施重大找矿项目，更加突出找矿成果，集中资金重点安排稀土矿产等新能源、新材料、新兴矿产及我省优势矿产重大找矿项目。

二是持续推进基础性公益性地质调查项目，全面总结以往区调、矿调、土调项目工作成果；紧紧围绕全省经济社会发展需求，稳步推进基础地质调查。进一步拓展地质工作服务领域，提高我省基础地质调查覆盖面积，加深我省基础地质研究水平；进一步为全省生态文明建设、国土空间规划、“高原特色农业”等提供基础地质数据。

三是着力加强项目日常管理，提高项目工作质量和资金使用效果。加强前期实施完工项目的总结和数据汇总分析，不断提高项目技术水平和适用性。健全完善并严格执行省地勘基金项目的技术、资金管理制度，督促项目承担单位完成以往年度项目的成果资料汇交、实物地质资料处理、经费结算和项目绩效评价和审计等收尾工作。组织开展新开项目的专家野外监审，实行野外工作监审全覆盖，监督检查工作进度和质量，开展相关技术指导，及时发现、纠正、解决项目实施中碰到的问题，进一步提高项目工作质量和资金使用效果。

四是突出生态环境保护，贯彻绿色勘查理念。在勘查工作中贯彻落实生态文明建设要求，处理好矿产勘查与生态环境保护的关系，在项目实施的全过程中始终坚持贯彻绿色勘查理念，实现矿业经济与生态文明建设协调发展。

二、预算单位基本情况

2021年基金中心部门预算单位1个，其中：财政全额供给单位1个。核定事业编制人数5人，截止2020年12月实有事业编制人员3人，财政全额保障3人。无离退休人员。无车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3715.75万元，其中：一般公共预算3715.75万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入较2020年的2367.4万元增加1348.35万元，增加56.95%，全部为一般公共预算。主要原因分析：一般公共预算增幅较大。一是由于2021年地勘基金勘查工作投入增加；二是2020年部分项目经费因项目周期及合同约定，尾款需结转至2021年支付。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3715.75万元，其中：本年收入3580.99万元，上年结转收入134.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3580.99万元（本级财力3580.99万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入较2020年的2367.4万元增加1348.35万元，增加56.95%。其中：本年收入较2020年2339.59万元增加1241.4万元，增加53.06%；上年结转收入较2020年27.81万元增加106.95万元，增加384.57%。本年收入中，一般公共预算财政拨款较2020年2367.4万元（本级财力2367.4万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源〔资产〕有偿使用收入0.00万元）增加1348.35万元，增加56.95%。主要原因分析：一是由于2021年地勘基金勘查工作投入适当增加；二是2020年部分项目经费因项目周期及合同约定，尾款需结转至2021年支付。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3715.75万元。财政拨款安排支出3715.75万元，其中：基本支出61.92万元，项目支出3519.07万元。与上年对比,基本支出较2020年70.59万元减少8.67万元，增加12.28%。主要原因分析：一是在岗人员减少；二是人员工资调整、职务职级晋升。与上年对比，项目支出较2020年2269万元增加1250.07万元，增加55.09%。主要原因分析：一是由于2021年地勘基金勘查工作投入增加；二是2020年部分项目经费因项目周期及合同约定，尾款需结转至2021年支付。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0万元。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.35万元。主要用于省级财政负担的基本养老保险单位缴费部分。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.54万元。用于单位的基本医疗保险单位缴费部分。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.64万元，主要用于省级财政负担的公务员医疗补助部分。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.12万元，主要用于我打单位行政事业单位医疗方面的支出。

6.太阳城网站海洋气象等支出-太阳城网站事务-地质勘查基金（周转金）支出3644.74万元，主要用于2021年度太阳城赌场省地质勘查基金项目支出。

7.太阳城网站海洋气象等支出-太阳城网站事务-事业运行52.74万元，用于保障我中心正常运转的基本支出。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.62万元，主要用于省级财政负担的住房公积金单位缴纳部分。

五、省对下转移支付情况

基金中心无省对下转移支付的情况，省对下转移支付支出金额0。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，整理中心编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算总额3471.39万元，其中：政府采购服务预算3471.39万元、政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

基金中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

通过2021年度13个项目的实施，力争增加磷矿资源80亿吨，稀土氧化物资源量10万吨，圈定1-2个稀土矿找矿远景区；实现我省磷矿、稀土矿、锡矿、铍矿等国家战略性矿种、重要矿种成矿区带地质工作的提升和覆盖，进一步提供找矿线索，支撑找矿突破。继续巩固我省重要经济区的基础地质工作，为重点经济—工程规划区提供地质综合调查成果，支撑项目规划建设决策。服务滇中城市群建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

基金中心不涉及相关经费。

（三）国有资产占有使用情况

基金中心在役国有资产设备均为2011年度采购，截至目前按照财务管理规定计提折旧完毕，已抵销设备原值。

（四）政府购买服务预算情况

按照政府购买服务的有关政策规定，基金中心不涉及政府购买服务相关预算。

太阳城赌场省地质勘查基金管理中心

2021年2月22日