太阳城赌场省地质勘查基金管理中心2021年预算公开目录
第一部分 太阳城赌场省地质勘查基金管理中心2021年部门预算编制说明
第二部分 太阳城赌场省地质勘查基金管理中心2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件1太阳城赌场省地质勘查基金管理中心2021预算公开表格.zip
附件2
太阳城赌场省太阳城网站厅地勘基金管理中心2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
太阳城赌场省太阳城网站厅地勘基金管理中心(以下简称基金中心)是省太阳城网站厅直属的正处级公益一类事业单位,主要职责为:负责太阳城赌场省地质勘查基金及其股权收益管理。
(二)机构设置情况
基金中心成立于2010年,为省国土资源厅直属正处级全额拨款事业单位。2018年省太阳城网站厅成立后,《中共太阳城赌场省委机构编制委员会办公室关于印发<太阳城赌场省太阳城网站厅所属事业单位机构编制方案>的通知》云编办【2018】212号文件明确了基金中心机构设置。
(三)重点工作概述
一是精心选取和组织实施重大找矿项目,更加突出找矿成果,集中资金重点安排稀土矿产等新能源、新材料、新兴矿产及我省优势矿产重大找矿项目。
二是持续推进基础性公益性地质调查项目,全面总结以往区调、矿调、土调项目工作成果;紧紧围绕全省经济社会发展需求,稳步推进基础地质调查。进一步拓展地质工作服务领域,提高我省基础地质调查覆盖面积,加深我省基础地质研究水平;进一步为全省生态文明建设、国土空间规划、“高原特色农业”等提供基础地质数据。
三是着力加强项目日常管理,提高项目工作质量和资金使用效果。加强前期实施完工项目的总结和数据汇总分析,不断提高项目技术水平和适用性。健全完善并严格执行省地勘基金项目的技术、资金管理制度,督促项目承担单位完成以往年度项目的成果资料汇交、实物地质资料处理、经费结算和项目绩效评价和审计等收尾工作。组织开展新开项目的专家野外监审,实行野外工作监审全覆盖,监督检查工作进度和质量,开展相关技术指导,及时发现、纠正、解决项目实施中碰到的问题,进一步提高项目工作质量和资金使用效果。
四是突出生态环境保护,贯彻绿色勘查理念。在勘查工作中贯彻落实生态文明建设要求,处理好矿产勘查与生态环境保护的关系,在项目实施的全过程中始终坚持贯彻绿色勘查理念,实现矿业经济与生态文明建设协调发展。
二、预算单位基本情况
2021年基金中心部门预算单位1个,其中:财政全额供给单位1个。核定事业编制人数5人,截止2020年12月实有事业编制人员3人,财政全额保障3人。无离退休人员。无车辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入3715.75万元,其中:一般公共预算3715.75万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。
与上年对比,部门财务总收入较2020年的2367.4万元增加1348.35万元,增加56.95%,全部为一般公共预算。主要原因分析:一般公共预算增幅较大。一是由于2021年地勘基金勘查工作投入增加;二是2020年部分项目经费因项目周期及合同约定,尾款需结转至2021年支付。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入3715.75万元,其中:本年收入3580.99万元,上年结转收入134.76万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3580.99万元(本级财力3580.99万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比,部门财政拨款收入较2020年的2367.4万元增加1348.35万元,增加56.95%。其中:本年收入较2020年2339.59万元增加1241.4万元,增加53.06%;上年结转收入较2020年27.81万元增加106.95万元,增加384.57%。本年收入中,一般公共预算财政拨款较2020年2367.4万元(本级财力2367.4万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源〔资产〕有偿使用收入0.00万元)增加1348.35万元,增加56.95%。主要原因分析:一是由于2021年地勘基金勘查工作投入适当增加;二是2020年部分项目经费因项目周期及合同约定,尾款需结转至2021年支付。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出3715.75万元。财政拨款安排支出3715.75万元,其中:基本支出61.92万元,项目支出3519.07万元。与上年对比,基本支出较2020年70.59万元减少8.67万元,增加12.28%。主要原因分析:一是在岗人员减少;二是人员工资调整、职务职级晋升。与上年对比,项目支出较2020年2269万元增加1250.07万元,增加55.09%。主要原因分析:一是由于2021年地勘基金勘查工作投入增加;二是2020年部分项目经费因项目周期及合同约定,尾款需结转至2021年支付。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0万元。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.35万元。主要用于省级财政负担的基本养老保险单位缴费部分。
3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.54万元。用于单位的基本医疗保险单位缴费部分。
4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.64万元,主要用于省级财政负担的公务员医疗补助部分。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.12万元,主要用于我打单位行政事业单位医疗方面的支出。
6.太阳城网站海洋气象等支出-太阳城网站事务-地质勘查基金(周转金)支出3644.74万元,主要用于2021年度太阳城赌场省地质勘查基金项目支出。
7.太阳城网站海洋气象等支出-太阳城网站事务-事业运行52.74万元,用于保障我中心正常运转的基本支出。
8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.62万元,主要用于省级财政负担的住房公积金单位缴纳部分。
五、省对下转移支付情况
基金中心无省对下转移支付的情况,省对下转移支付支出金额0。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,整理中心编制了政府采购预算,共涉及采购项目13个,采购预算总额3471.39万元,其中:政府采购服务预算3471.39万元、政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
基金中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
通过2021年度13个项目的实施,力争增加磷矿资源80亿吨,稀土氧化物资源量10万吨,圈定1-2个稀土矿找矿远景区;实现我省磷矿、稀土矿、锡矿、铍矿等国家战略性矿种、重要矿种成矿区带地质工作的提升和覆盖,进一步提供找矿线索,支撑找矿突破。继续巩固我省重要经济区的基础地质工作,为重点经济—工程规划区提供地质综合调查成果,支撑项目规划建设决策。服务滇中城市群建设。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源(资产)有偿使用。
4.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
基金中心不涉及相关经费。
(三)国有资产占有使用情况
基金中心在役国有资产设备均为2011年度采购,截至目前按照财务管理规定计提折旧完毕,已抵销设备原值。
(四)政府购买服务预算情况
按照政府购买服务的有关政策规定,基金中心不涉及政府购买服务相关预算。
太阳城赌场省地质勘查基金管理中心
2021年2月22日