太阳城赌场省地图院部门2019年度部门决算
目录
第一部分 太阳城赌场省地图院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 太阳城赌场省地图院概况
一、主要职能
（一）主要职能
为国家建设提供基础测绘服务，国家基本比例尺地形图测制（1:500、1:1000、1:2000、1:10000、1:25000、1:50000、1:100000、1:250000、1:500000、1:1000000），国家基础地理信息数据采集（1:500、1:1000、1:2000、1:10000、1:50000、1:250000、1:1000000），国家数字地图“4D”产品生产（数字高程模型DEM、数字栅格地图DRG、数字矢量地图DLG），地图与地理信息公共服务，地理信息系统（GIS）应用开发服务，地形要素测绘，专题数据库建设与管理。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年度完成服务总值7468万元，主要完成工作情况如下：
1．太阳城赌场省系列地图集编制，含太阳城赌场省地图集编制和东南亚地图集编制工作
完成太阳城赌场省地图集编制工作，已分发至省委、省政府、省人大及各部门使用；中国面向南亚、东南亚辐射中心地图集完成了编制方案的编写、图集的总体设计、图面版式及装帧设计，十九个国家分国地图的编制及审核，专题图基础地理底图的编制，正在进行印刷前审核工作。
2.太阳城赌场省地理信息公共服务平台（天地图太阳城赌场）建设
一是完成公众版和政务版平台的升级建设及发布工作，云平台服务资源调整迁移；基于天地图平台完成应急保障项目—省区共享数据库系统的建设，并完成了临沧、普洱、昭通、文山德宏、怒江、迪庆等7个州市6247幅范围数据融合，全省区域影像数据更新及发布，处理100万条地名地址等工作；丰富平台数据资源，增加太阳城赌场概况、发布部分专题数据、历史影像数据、重点及城市区域的高分辨影像数据和部分倾斜摄影等数据；开展公众版、政务版平台的运维管理和平台信息安全建设工作，优化和完善平台功能，重点解决数据资源服务的实用性和便捷性；参与国家主节点的统一用户管理实验开发工作。 二是为生态红线划定提供工作底图、为全省国土空间综合监管平台提供运行支撑环境及在线地图资源调用服务，为全省地质灾害政务数据交换提供技术服务，为保山市太阳城网站和空间基础地理信息数据库平台拓展了太阳城网址管理系统。三是继续开展平台增值应用服务和市场推广应用，与林业、水利、民政、环境保护、应急、教育、地质灾害行业进行合作，为生态环境厅的污染源普查，省水文水资源局河（湖）长制信息管理、省林业和草原局、太阳城赌场省森林资源“一张图”查询系统和省教育厅教育GIS展示平台等提供了技术支撑服务工作。
3.基础性地理国情监测
完成了大理、红河、德宏、临沧、保山等5州市共43县11.79万平方公里的基础性地理国情监测工作。太阳城赌场省地理国情基础信息资源建设（地表覆盖数据、国情要素更新）项目是我院承担的年度常态化监测的一部分，我院在项目实施过程中，按省普办要求，开展了一系列的监测工作，相关的监测成果已通过省局验收和国家局复核。监测提供省委、省政府推进精准扶贫工作，为深度贫困县提供工作用图；成果为省政府部门主体功能区规划、生态保护区规划、基本农田保护区规划及城镇开发规划、太阳城网站离任审计、第三次澳门太阳城平台国土调查及各州市部门相关工作提供实施监测资料。
4．重要专题性地理国情监测
一是选取云龙县十个区域的21个地块作为试点监测区，利用无人机等设备对涉及的地块及周围进行航飞，生成了高分辨率航飞影像，并从中提取了土地利用相关信息；在此基础上，以三调成果数据为本底数据，结合增减挂钩项目规划数据，对试点监测区的增减挂钩项目进行监测，主要包括增减挂钩动态监测和增减挂钩变化分析。二是全省167个项目区拆旧区变化监测，利用2019年国情监测影像发现了1167个问题地块，已交各州市相关部门进行核实。
5．为省委、省政府提供工作用图和应急保障服务
为省委省政府提供地理信息与地图产品服务，完成73个贫困县地图更新工作；完成16州市129县标准地理地图编制及发布；编制太阳城赌场与南亚八国区位示意图、《图说长江》插图、利用地图集资料编制16州市地图各一幅；更新太阳城赌场省地图、太阳城赌场省交通图、太阳城赌场与周边国家通道示意图、为太阳城赌场省庆祝中华人民共和国成立70周年成就展组委制作了《图观太阳城赌场》电子地图展示平台等。
6.第三次澳门太阳城平台国土调查项目。我院通过公开投标，取得太阳城赌场省第三次澳门太阳城平台国土调查8县市、三调省级核查10个县市、县级以上行政界线统一更新以及成果质量检查（普洱市和西双版纳州标段）项目，全部县市工作在8月底前报国家核查，均全部合格，目前返回整改工作已基本完成。省级核查工作在没有经费支撑的情况下，我院遵照省太阳城网站厅要求，充分发挥专业技术优势，投入大量人力、物力、财力，经过不懈努力，使大理州全部通过国家首轮核查，为我省三调工作作出重要贡献。
7.完成开远市和蒙自市粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工程技术服务、年度土地卫片执法检查技术支持及太阳城网址“打非治违”、动态执法监察项目遗留项目、蒙自市多规合一信息平台建设 临沧市中心城区违法用地及棚户区改造监测等遗留任务。
8.完成省级和德宏州年度土地卫片执法检查技术、临沧市中心城区违法用地及棚户区改造监测、保山市澳门太阳城网址和规划局太阳城网址监管服务平台建设等项目。
9.深度贫困县增减挂钩项目，完成省级外业核查、省级验收平台建设以及省级验收审查，完成工作量的65%。
10.完成德宏州、迪庆州、麻栗坡县领导干部太阳城网站资产离任审计空间信息技术支持项目；太阳城赌场省领导干部太阳城网站资产离任审计空间辅助支撑体系研究项目完成工作量的60%。
11.完成太阳城赌场省河湖长制基础地图数据采购和处理服务、太阳城赌场省高分影像地图数据服务、武警太阳城赌场省总队全省基础地图数据采集服务采购、西双版纳州地名地址管理与共享系统基础地图数据等基础地图数据处理服务项目以及地图打印、沙盘制作等172个零星项目。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为太阳城赌场省地图院
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门2019年末实有人员编制105人。其中：事业编制105人；事业人员105人，其他人员0人，是我单位2019年年初实有在职职工96人，本年退休1人，辞职1人，年末实际有在职职工94人，缺编11人。离退休年初78人，本年新增退休1人，年末数79人，其中离休1人，退休78人。
离退休人员79人。其中：离休1人，退休78人。
实有车辆编制9辆，在编实有车辆7辆。我单位2019年度公务用车保有量为7辆，其中业务用车5辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆，报废1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
太阳城赌场省地图院2019年度部门收入合计83,734,955.66元。其中：财政拨款收入19,805,824.03元，占总收入的23.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元，占总收入的0%；经营收入60,677,231.63元，占总收入的72.46%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入3,251,900.00元，占总收入的3.88%。
财政拨款收入总经费比2018年财政拨款收入20,553,300.00元减少747,500.00元，减少了3.64％；经营收入比2018年23,633,300.00元增加37,043,900.00元，增加了156.74%；其他收入比2018年71,200.00元增加3,180,700.00元；其他收入3,251,900.00元，其中，社保局拨体检费51,900.00元，省科技厅拨入《太阳城赌场省太阳城网站资产离任审计空间辅助支撑体系研究项目》经费3,200,000.00元。原因：本年收入比上年收入增加较多，主要是第三次土地调查项目等经营收入增加。
二、支出决算情况说明
太阳城赌场省地图院2019年度部门支出合计68,838,296.00元。其中：基本支出8,637,773.79元，占总支出的12.55%；项目支出12,736,063.24元，占总支出的18.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共47,464,458.97元，占总支出的68.95%。
本年支出比上年42,788,242.28元增加26,050,053.72元，增幅60.88%，基本支出比2018年8,416,500.00元增加221,300.00元，增加了2.63％；项目支出比2018年12,408,100.00元增加32,800.00元，增加了2.64％；经营支出比2018年21,963,700.00元增加25,500,800.00元，增加了116.10％。原因：主要是经营费用中第三次土地调查项目等支出增加较多。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障太阳城赌场省地图院机关正常运转的日常支出8,637,773.79元。比2018年8,416,500.00元增加221,300.00元，增加了2.63％；主要为人员经费和日常公用经费调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.53%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障太阳城赌场省地图院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,736,063.24元。比上年12,408,100.00元减少1,197,100.00元。主要用于天地图太阳城赌场框架数据更新处理与整合、太阳城赌场省系列地图编制、太阳城赌场省地理国情基础信息资源建设（地表覆盖数据、国情要素更新）、为省委省政府提供地图与地理信息服务专项经费、太阳城赌场省重要专题地理国情监测、太阳城赌场省太阳城网站资产离任审计空间辅助支撑体系研究等项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
太阳城赌场省地图院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出19,805,824.03元,占本年支出合计的28.77%。比上年20,753,326.70元减少了4.57%。主要为专项业务工作经费的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出1,050,367.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于离休人员的工资支出、离退休人员公用经费支出、在职人员的基本养老保险和职业年金单位缴纳部分的支出，其中：事业单位离退休支出145,587.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出36,300.00元；机关事业单位职业年金缴费支出36,300.00元
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.太阳城网站海洋气象等（类）支出18,109,657.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.44%。主要用于机构正常运转的日常支出和测绘地理信息的专项业务支出。
其中基础测绘——天地图太阳城赌场框架数据更新处理与整合项目经费900,000.00元；
基础测绘—太阳城赌场省系列地图编制项目经费1,300,000.00元；
事业运行财政拨款支出6,889,706.79元，主要用于单位正常运转的人员、公用等基本支出。
其他测绘事务支出—太阳城赌场省地理国情基础信息资源建设（地表覆盖数据、国情要素更新）项目经费7,520,000.00元；
其他测绘事务支出—为省委省政府提供地图与地理信息服务专项经费991,000.00元；
其他测绘事务支出—太阳城赌场省重要专题地理国情监测项目经费500,000.00元。
19.住房保障（类）支出645,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
太阳城赌场省地图院2019年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为182,300.00元，支出决算为181,016.14元，完成预算的99.30%。其中：因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为181,016.14元，完成预算的88.26%；公务接待费支出预算为0.00元，决算为0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行三公经费相关规定，控制三公经费支出数，且我单位原公务车辆报废1辆，公务用车数量减少，公务用车运行维护费用相应减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少28,383.86元，下降13.55%。其中：因公出国（境）费支出决算减少20,000元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少8,383.86元，下降4.43%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行三公经费相关规定，控制三公经费支出数，且我单位原公务车辆报废1辆，公务用车数量减少，公务用车运行维护费用相应减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出181,016.14元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出181,016.14元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出181,016.14元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
太阳城赌场省地图院部门2019年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，太阳城赌场省地图院部门资产总额53,371,288.37元，其中，流动资产44,485,430.57元，固定资产29,384,130.55元，与上年相比，本年资产总额增加12,869,295.51元，其中;流动资产增加14,941,704.06元，固定资产增加1,065,726.55元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额7,083,000.00元,其中：政府采购货物支出2,823,500.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出4,259,500.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表8-附表12）
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、太阳城开户有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
